云南省電子信息高級技工學校2022年預算公開目錄

第一部分 云南省電子信息高級技工學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省電子信息高級技工學校2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省電子信息高級技工學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省電子信息高級技工學校是國家財政撥款的國家級重點技工學校，隸屬于云南省人力資源和社會保障廳，是云南省內唯一以電子信息技術為主，兼有機械、化工等專業的新型技工學校，是全國首批國家電子信息產業高技能人才培訓基地和國家計算機等級考試考點、云南省電子行業職業技能培訓站、云南省103國家職業技能鑒定所、昆明經濟技術開發區信息技術產學研基地、云南省貧困地區勞動力轉移培訓示范基地。其中電子應用技術專業被云南省教育廳批準成為首批66個中等職教骨干專業之一。目前，學校已通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：黨政辦、財務科、總務科、招生辦、就業辦、培訓鑒定科、學?？?、教務科、管控辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.做好疫情防控與安全生產責任落實，維護校園安全。

（1）認真落實疫情防控責任，確保師生健康安全。學校領導班子對疫情防控工作高度重視，一直把做好疫情防控作為當前重要工作來抓，多次召開黨委擴大會議，專題研究學校疫情防控工作。守好學校入口，常備防疫消毒物資，開展疫情防控演練，特別是對開學等關鍵節點的把控，確保校園無疫情發生。

（2）強化安全教育與檢查。截至目前，全年共組織開展了安全大檢查10次；集中開展學生違禁品收繳4次；邀請轄區民警到學校開展防電信詐騙宣傳教育1次、安全法制教育1次、反恐防暴演練1次、消防應急演練2次；利用主題班會、升旗儀式開展“禁止網絡賭博”、“防溺水”、“禁止飲酒”、“交通安全”、“禁止高空拋物”等安全教育，組織師生學習《民法典》、《消防法》、《治安管理條例》等法律法規。

2.辦學成果顯著，育人成績突出。學校在各年度職業技能大賽中不斷創出佳績，2021年6月學校作為“國家技能人才培育突出貢獻單位”、韋祖高老師作為“國家技能人才培育突出貢獻個人”，受到人力資源和社會保障部通報表揚。在2021年云南省職業院校技能大賽、省鄉村振興職業技能大賽暨全國鄉村振興職業技能大賽云南省選拔賽、全國電梯行業職業技能競賽等各類大賽中，學校共獲得了2個一等獎、11個二等獎、13個三等獎。

3.招生穩定，專業有特色。學校當前共開設招生專業26個，已形成了電梯工程技術、電氣自動化設備安裝與維修、電子商務、電子技術應用、供用電技術“五電”特色專業。在校生人數達7331人，其中建檔立卡戶974人。2021年招生2506人（中級工547人，高級工1809人，預備技師150人），超額25.3%完成招生任務。

4.學生就業有保障。2021年共有畢業學生1602人，其中春季畢業生22人，秋季畢業生1580人，就業率98%，平均工資：3500元/月左右。為幫助學生更好選擇企業開展實習、就業，學校分別于1月16日、6月9日組織召開了兩次校園招聘會，共有160多家企業參加，提供了電梯、電工、機電、電子、電商、圖文、物業等崗位2300多個。本年度與蒂森電梯開展“菁兵訓練營”校企合作培訓，公司在校為電梯專業學生開展了初階、進價班共80人的培訓，增長了同學們的專業知識，拓展了同學們的眼界。

5.扎實開展黨史學習教育，黨建成果豐碩。一是認真開展黨史學習，強化理論武裝。在今年7月成功舉辦一期“萬名黨員進黨?！迸嘤柊?，對全校黨員干部職工進行培訓。選派四名同志參加省直機關工委組織的黨史知識競賽，取得了第二名的好成績。二是扎實推進我為群眾辦實事。學校層面列出為民辦實事計劃5條，領導班子列出為民辦實事清單8條，黨員列出為民辦實事清單37條。結合學校特點和崗位職責，科學統籌、精準定位涵蓋學生補助政策、費用減免和教職工職稱申報、福利待遇、能力提升等問題，截至2021年11月為民辦實事已全部辦結，辦結率100%。三是干部職工中涌現出一批先進典型。學校教師韋祖高同志獲得“云南省省直機關青年五四獎章”、李經緯同志被省直機關工委授予“青年學習標兵”；全年共有16名黨員干部在“兩優一先”評比中獲得榮譽稱號，其中鐘毓同志獲省直機關工委“優秀黨務工作者”稱號，蘇冠華同志被推選為省第十一屆黨員代表大會代表。

6.加強團組織建設，不斷豐富學生校園文化生活。

（1）做好青年學生的政治理論學習。一是依托“云南共青團”微信公眾號平臺，積極引導青年學生參加線上學習。二是通過線上、線下團課引導各班級學生學黨史、聽黨話、跟黨走。三是開展“學黨史強信念跟黨走”、“請黨放心強國有我”等主題團日活動。2021年共發展新團員50人，已全部上傳“智慧團建”系統。

（2）積極開展社團活動和志愿者服務活動。2021年開設20個文體類社團，參與學生人數共計1094人。截至11月，開展24次校內志愿服務活動和4次校外志愿服務活動。

（3）積極開展“書香校園”活動。主要活動內容有“普通話誦百年偉業，規范字寫時代新篇”主題壁報、“普通話誦百年偉業，規范字寫時代新篇”演講比賽、“學黨史強信念跟黨走”朗誦比賽和“黨史和法律知識”競賽。

7.積極開展技能提升培訓，鞏固云南脫貧攻堅，助力鄉村振興。2021年截至11月底共培訓了3023人次，其中建檔立卡學員431人，占總訓人數的14.2%，今年預計完成3500人次，有效地提高了當地勞動者職業素質。主要覆蓋昆明市、德宏州、昭通市，對云南省脫貧攻堅積極作出貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制130人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制130人。在職實有81人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助81人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中：離休2人，退休95人。

車輛編制7輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入4,682.53萬元，其中：一般公共預算2,764.74萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入880.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入481.49萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入556.30萬元。

與上年對比，2021年部門財務總收入2,804.41萬元，其中：一般公共預算2,259.41萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入300.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入100.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入145.00萬元。

2022年部門財務總收入較上年增長1,878.12萬元，主要原因為：1.一般公共預算財政撥款增加505.33萬元，其中有277.90萬元為上年結轉收入。增長原因主要是學生人數增加使得生均撥款有所增長，上年結轉的277.90萬元為云財教〔2021〕308號中等職業教育專項資金274.62萬元及云財教〔2021〕38號學生資助補助經費3.28萬元，因資金下達較晚，根據項目支付進度及學校實際情況需結轉至2022年度使用；2. 財政專戶管理收入增加580.00萬元，主要是因為學生人數的增加；3. 事業單位經營收入增加381.49萬元，主要因為上年度預算編制的范圍不夠完整，未將學校承擔省級機關事業單位工考培訓及各類專業技術人員考試考務的收入納入預算，本年度對此進行了更全面的分析；其他收入增加411.30萬元，主要包含云南開放大學的開放教育辦學經費及畢業生求職創業補貼，本年度對其他收入的預算金額進行了更科學的測算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,764.74萬元，其中:本年收入2,486.84萬元，上年結轉收入277.90萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,486.84萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，2021年部門財政撥款收入2,259.41萬元，其中：一般公共預算2,259.41萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元。本年收入增加227.43萬元，主要原因是學生人數增加使得生均撥款有所增長；上年結轉的277.90萬元為云財教〔2021〕308號中等職業教育專項資金274.62萬元及云財教〔2021〕38號學生資助補助經費3.28萬元，因資金下達較晚，根據項目支付進度及學校實際情況需結轉至2022年度使用。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出4,682.53萬元。財政撥款安排支出2,486.84萬元，其中：基本支出2,486.84萬元，上年度基本支出2,253.41萬元，增加233.43萬元，主要原因學生人數增加使得生均撥款有所增長；項目支出0.00萬元，上年度項目支出6.00萬元，減少6.00萬元，主要是本年未安排收費成本補助資金進行項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

教育支出-職業教育-技校教育2,336.00萬元，主要用于人員經費支出安排1,791.00萬元、公用經費支出安排545.00萬元。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休31.26萬元，主要用于離退休費及離退休人員公用支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療62.30萬元，主要用于歸口管理的基本醫療保險繳費及離休人員醫療統籌費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助50.19萬元，主要用于公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出7.09萬元，主要用于歸口管理的大病補充醫療保險支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

部門與中央配套事項為：無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

部門按既定政策標準測算補助事項為：無。

（三）經濟社會事業發展事項

部門經濟社會事業發展事項為：無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，采購預算總額237.70萬元，其中：政府采購貨物預算230.50萬元、政府采購服務預算7.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省電子信息高級技工學校部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23.85萬元，較上年減少2.65萬元，下降10.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子信息高級技工學校部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

云南省電子信息高級技工學校部門2022年公務接待費預算為4.68萬元，較上年減少0.52萬元，下降10.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待240人次。

增減變化原因：一是嚴格遵循八項規定，厲行節約，嚴控公務接待費用支出；二是受新冠疫情影響，減少了接待經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子信息高級技工學校部門2022年公務用車購置及運行維護費為19.17萬元，較上年減少2.13萬元，下降10.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費19.17萬元，較上年減少2.13萬元，下降10.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。就目前實際執行情況來看，我單位決算中未產生一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的公務用車運行維護費，均用自有資金安排，因此年末公務用車保有量為0輛。但考慮到以后年度可能會產生一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的公務用車運行維護費，結合“三公”經費預算編制只減不增的要求，為保證以后年度公務用車運行維護費決算支出與預算相對應，保留了一般公共預算財政撥款“三公”經費的公務用車運行維護費預算。因此有公務用車運行維護費預算，但沒有年末公務用車保有量。

增減變化原因：一是嚴格遵循“八項規定”，厲行節約，嚴控公務用車支出；二是受新冠疫情影響，外出工作較往年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年學校重點項目為“云南省電子信息高級技工學校培訓專項資金”，該項目年度績效目標為：開展職業技能培訓，對全面提升勞動者就業創業能力、緩解技能人才短缺的結構性矛盾、提高就業質量將起到重要作用。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署, 根據《人力資源社會保障部 國家發展改革委 財政部關于深化技工院校改革 大力發展技工教育的意見》、《人力資源社會保障部關于印發“技能中國行動”實施方案的通知》以及《云南省人民政府關于推行終身職業技能培訓制度的實施意見》的要求，按學校工作任務計劃部署，預計2022-2024年在全省范圍內組織開展技能提升培訓6000人次、省級機關事業單位工人技術等級考試培訓1800人次等,使技能提升發揮作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省電子信息高級技工學校無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省電子信息高級技工學校部門資產總額6,798.84萬元，其中，流動資產1,518.70萬元，固定資產4,393.88萬元，對外投資及有價證券129.65萬元，在建工程70.80萬元，無形資產685.81萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,825.42萬元，其中固定資產增加2,212.78萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值33.06萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.03萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2021年12月資產月報數。